Q
小规模开具普票未超过30万，符合减免政策，表三增值税减免申报明细表要填吗？点提交申报时，风险提示要填减免优惠的2%，请问我噶怎么办呀？
2023-07-05 10:44
2023-07-05 10:44
你好； 你直接写10栏次减免即可； 不写减免表单； 你只开了普票玛
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Q
老师，我们单位这月只开具了普票，没有超过45万。是免税的。增值税减免税申报表没有填写数据，申报时候有风险提示。增值税减免税申报明细表怎么填写呢
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老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表
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Q
小规模开具普票未超过30万，符合减免政策，表三增值税减免申报明细表要填吗？点提交申报时，风险提示要填减免优惠的2%，请问我噶怎么办呀？
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Q
小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？
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Q
票表 减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%，请确认填写是否正确。 老师这个不通过要怎么处理，增值税纳税申报表
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只开了普票，但申报时有红色的风险提示，要紧吗？还是强行申报过去
不影响； 直接报 ；这个本身就是对的
谢谢老师！
不客气的； 满意请给予评价； 直接报哈