老师你好！请问我之前2-3做了一个制造费用二级明细错了，我现在6月调整过来，请问科目余额表里制造费用这两个一个在借方一个在代方，不过还没结转这个要不要紧

老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。

老师你好！请问我之前2-3做了一个制造费用二级明细错了，我现在6月调整过来，请问科目余额表里制造费用这两个一个在借方一个在代方，不过还没结转这个要不要紧

你好老师，我6月份记了一笔借：管理费用房租费，贷：预付账款112310预付账款物业管理费，这个科目当时入错了，我这个月发现错了，我在记账软件将这笔贷方112310改成入到112309预付账款，办公场所租赁费，请问下，我现在这个细目改动了，我的报表要不要重新损益结转的？

老师，我现在入职新公司，发现他们制造费用结转的时候发现现在公司制造费用一级科目没有余额，但二级科目是有余额的，结转的时候不是从二级的详细科目结转，是单独的二级科目“制造费用-制造费用转出”结转的。想问下：1、这样做是可以的吗？ 2、这种记账方式需要每月或者每年调平吗，还是不能这么做？ 3、我现在需要将“制造费用-详细科目”下的余额和“制造费用-制造费用转出”冲平吗？

老师我暂估加工费用100万做成本，确实有，但是年底不知道对方可能开过来这100万发票，我现在突然有一个疑问，如果年底对方不来，我做红冲的话，最后一个月加工费没有这么多，最后结转制造费用的二级科目加工费，为负数，这是可以的吧，