你好,学员,可以做到22年度的
小规模企业去年亏损80多万,第一季度预交3000多税款。税局这月打电话改成不退税,这个月刚改了年报,进行了纳税调整,现在就是不退税的。但是今年1-3季度一直都有弥补亏损,现在就是这80万是可以弥补亏损吗。
老师,小规模公司收到税务局提醒19年的营业收入和增值税收入有差异。自查发现是第四季度收入漏填了8万多,现在就是要去税务局补报,本来是亏损了3万多,现在要是把收入补进去的话就成盈利5万多了,如果去税局更正了19年的年报的话,那20年弥补的亏损也得改吗?这可怎么办啊?
老师你好,就是2022年5月份的加油票我没有做账进去,我现在可以把他入2023年1月的账吗?
只有做了22年汇算清缴了,才能弥补23年1季度的亏损吗?现在22年12月利润总额是亏损4万,现在23.1季度盈利2万,是不是不需要提供成本票,直接弥补亏损就可以?
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
财务管理中,改变经营效率的是什么率
老师,请问计算每月折旧额,是不是要用原值减去残值后 再除年限来计算呢?
项目上无发票的支付可以从对公账户上支付吗?
老师,采购人员买的东西有发票来的,但是不能做费用。要怎么做分录?
我们公司给1个员工缴纳社保,工资从另外一个公司发放。请问我们公司应该如何计提工资,是不是按照社保费金额计提工资并申报个税呢?那么在税务局登记的原工资金额需要重新变成社保的金额吗
老师,3月增值税当时申报错了, 漏了个税手续费,我又重新更正了,后面多扣0.34,可我的银行流水找不到这笔,这笔要怎么做?
快递代收货款,中途货物损坏,快递赔付,应计入什么科目?
购买了三年期的软件使用,预付款对方,收到发票,现在退一部分款,之前直接做费用了,现在要怎么做退回来的部分
公司现在给职工交着医保呢,现在想交上大额医疗补助,请问这个在哪里开通和缴费,新手不懂
委托外部单位对研发的产品进行外包装的设计,该费用计入什么科目?
那这样的话 我增值税是不是有滞纳金,还有我要把23年1-6月份的帐全部删掉重新做吗
那这样的话 我增值税是不是有滞纳金,还有我要把23年1-6月份的帐全部删掉重新做吗 是的,如果更正申报,有滞纳金的
滞纳金是怎么算的啊 ,20万的税大概有多少啊,有滞纳金有影响企业信誉
20万乘以万分之五,乘以滞纳的天数的