你好,您这个是什么意思?
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
您好,老师我问个问题,是这样的12月份的账有个所得税要交的.但是做月度报表的时候我暂估了一个成本上去,现在要报2020年年报了,我要把暂估成本删除了,账上提现出来要交所得税!我想问这个税怎么处理!还有就是要弥补以前年度亏损的!
汇算清缴的时候,发现去年12有份未开票收入,现在6月份把它记入到去年的12月,未记入这笔收入之前当期的进项大于的销项,不交增值税和附加税,我反结账到去年12月份增加了这笔收入,这样进项就小于销项,需要交附加税,我忘了计提附加税,把更正的财务表已经报送了,现在我6月份去补提附加税还是在1月份补提附加税
老师,企业所得税的2021年10月-12月份的季报,营业成本(本年累计)那一栏,忘记将7月份所缴纳的企业所得税2千多元计算进去了,现在申报企业所得税年报,还能补上这个2千多的数额进去吗?谢谢老师。, 另,2021年的财务报表也要申报,这个遗漏的所得税也是可以补上填入吗?谢谢。
老师,公司2019年12月开始亏损了,今年6月有了盈利,本季度报企业所得税是不是可以弥补亏损,报表是不是直接就带出来了数,公司一个老师是这么说的:你那个亏损弥补以前年度亏损,只能通过所得税汇算,今年盈利了以后,比如说你现在盈利了,你只能到一季度的时候,必须把税先给他交了,你那个是亏损表的,只有到你所得税汇算的时候才能出现的,你平常填的时候都是那个所得税汇算,就是说季度内光有那个所得税汇算那一张表,哪儿️那个弥补亏损的那张表啊,弥补亏损那一张表只有到所得税汇算年报的时候才显示了。他说的不对吧
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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有了补记的收入,就有了利润,能不能用这个2005.19元弥补亏损,这个2005.19元在今年汇算时已弥补亏损了
你这个是之前的盈利,不能在现在弥补亏损
要是更改申报表是在2022年度弥补亏损了吧
对的,在更正的年份弥补亏损
就得重新汇算
是的,重新计算是退还是缴纳企业
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您