老师你好，所属期5月份的住宿费专票在6月份报销了，勾选时候发现税号错误了，已经要求对方重开了，那账务该如何处理啊。
你好，咱正常做差旅费，然后收到负数发票，在红冲再按正确发票入账就行了。
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老师，员工报销的发票，发现对方公司开过来的2月份的住宿专票开错了（费用2月已做报销），3.1号重开了正确的，但2月份只能抵扣2月份开的发票，3月1号开的不在可抵扣发票勾选范围，这笔账要怎么做呢？
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企业4月份发生运输费用，运输公司给企业开具增值税专票。企业在4月份时勾选并申报入账了该张增值税专票，后来发现这张增值税专票备注栏备注错误，5月份运输公司冲红了这张增值税专票，然后重新开具了一张金额、税额相同的增值税专票。那么，企业在5月份时如何进行账务处理？分录该怎么做？
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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老师你好，所属期5月份的住宿费专票在6月份报销了，勾选时候发现税号错误了，已经要求对方重开了，那账务该如何处理啊。
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老师，我们公司12月份开了红字信息表给对方，对方1月24号开的负数发票，但是由于红字信息表有误，所以对方1月31号把负数发票就作废了，我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题：我这边需要做什么，需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题：我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了，现在没有了这张负数发票，我又该怎么处理
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老师的意思是，6月份的账务处理不用动吗？那进项税肯定是无法抵扣了。
6月份咱没有勾选记录，待认证进项税额就可以了。
6月份分录借：管理费用-住宿费 应交税费-待认证进项税 贷：银行存款 7月份收到正确发票后，用红字和蓝字发票把待认证进项税冲掉：借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税 老师，是这样处理的吗。
1月份和6月份的分录一模一样，然后金额是用负数。 然后再按照正确发票入账就行了。
6月份---借：管理费用-住宿费 应交税费-待认证进项税 贷：银行存款 7月份 收到正确发票后---借：管理费用-住宿费 应交税费-待认证进项税 贷：银行存款（数字均为负数） 然后再做一个相同分录的正数吗。
7月份按照正确发票做的分录----借：管理费用-住宿费 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款
是的，这样处理是正确的对的。
好的，谢谢老师，祝您工作顺利！
你好同学： 不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！