老师，小规模6月份开普票28万，税率开的免税，没选1%，5月份代开发票9.6万，这样报税能报吗？是不是要把免税的票开了红字再重新开1%的发票?
可以的，可以申报需要的话，发票收回来，红虫重新开
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目前小规模纳税人开普票和专票，前面利率是1%是吧，1月份开的免税的发票都得作废重新开吧
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小规模纳税人，12月份开的一份发票，因客户无法走账，现开免税负数发票。再重开税率1%的普票。这个到时候怎么报税？占季度30万免税的额度吗
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小规模纳税人，12月份给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
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小规模纳税人，12月份发生的业务，给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
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我不小心把1月开的红字发票作废了，因为1月当时是要开红字后重新开发票。然后税务局说只能3月再开，结果2月要多交几万块的税，这个税是不是不能退了
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粤公网安备 44030002003870号
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我报的时候数带带到免税那栏，但提示减免税那个数和主表数不对
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》 ： 1、主表第12栏第1列【0】+第2列【282091.94】本期数 应等于 附表《减免税申报明细表》第3列[扣除后免税销售额]【0】的合计
减免明细表没有填写最后一行。
老师，这样代开+普票不是超过30万了吗？主表1栏应该是代开和自开合计数对吧？
你好，免税的，你看免税的在其他免税销售额里面，然后再去减免明细表里面填写，不需要缴纳的，你这个月红冲再重新交。
老师，那这个季度就这样报，不影响是吧？
你好是的，是这么做的。