请问我们公司收钱吧收入流水查询是100，然后平台扣手续费10元（这10元手续费可以开发票），又发生了一些平台其他的费用5元（这5元不能开发票），实际到手85元。借：应收-收钱吧 100贷：主营业务收入 88.5 应交税费-销项11.5 借：其他货币资金-收钱吧85 财务费用-手续费9.4 应交税费-进项 0.6 其他应付-收钱吧5。贷：应收-收钱吧100分录是这么做的么？
这个其他应付款5 做费用就可以 没发票可以正常做帐，但是抵扣不了的
-
Q
请问其他供应商在我们平台销售商品，我们属于代销，实际销售金额是100元，腾讯支付扣了1元手续费（金额0.94，进项税额0.06），实际我们收到99元。会计分录是不是：借：银行存款99，财务费用 0.94，应交税费-进项0.06，贷：其他应付款100。打款给对方时：借：其他应付款100，贷：银行存款90，主营业务收入9.43，应交税费-销项 0.57
-
Q
你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
-
Q
你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
-
Q
微信收款的时候，比如订单100元，手续费5元，做账 借：其他货币资金 - 微信 95 财务费用 - 手续费 5 贷：预收账款 100 做这分录的时，手续费发票还没到，到了次月手续费发票到了，假设其中5元手续费开的是专票，未税金额是4.7元，税额是0.3元，那次月怎么做账？整个分录冲销还是直接只冲销财务费用部分： 借：财务费用 -5 贷：财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3
-
Q
公司网店出售货物，买家已确认收货，钱已到账平台上的虚拟钱包，电商同事把钱提现到公司账户后，例如金额1000，实际到账900，有100元是平台自动扣去的手续费，手续费发票要次月才能取得，请问本月先对收入开票价税合计1000元行么？分录为 借 银行存款 900 财务费用100 贷 主营业务收入 1000？
热门问答 更多>
-
老师，请问下，25年12月底我们账上计提了年终奖，但一直没发，如果我们这个2月份还发不了要等年后3月份的话，账上要不要做调整，这个有影响吗张？没有实发，个税也不能申报吧？要等实发才能申报个税对不对？
-
质量扣款造成的应收款无法收回如何做账
-
老师，2024年记了50万的费用，到25年5月补回来发票5万，报24年汇算清缴的时候没有把这45万调增，那我现在要去调增这部分的费用，是要调24年的还是可以在申报25年的时候调增呀
-
老师好，劳务票是什么？
-
请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师下面的题目怎么选 A.报价利率有时也被称为名义利率 B.计息期利率＝报价利率/每年复利次数 C.计息期等于1年时，有效年利率等于报价利率 D.报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而线性递增
-
老师好，个人独资企业和个体工商户的账务科目相同么，例如没有实收资本，使用业主权益科目，还有和企业不同的科目呢
-
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税？
-
老师，工会经费可以不计提吗
-
老师，这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账，因为跨年 分录应该是 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样可以吗？
-
老师我们是生产出口业务，税负=毛利率*13%税率吗？ 我们应该控制在税负多少？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没发票可以做费用么？如果做了费用那来年汇算清缴不是要把这部分没发票的费用调出去么？我害怕工作量增加了
那你不能一直挂账吧，这个钱能收回来吗？
可以收回来的，可以提现到账，如果没有提现就放在收钱吧这个平台里，提现了就可以把挂帐的这个冲掉
你好，那女可以这么做的。
老师，我还想问下，如果我一直把这5块钱做在费用里（每月大概有500左右），有什么风险么？如果做成费用的话我该用哪个科目呢？
没有发票是正常的业务可以的，这个没有关系，汇算添加纳税调增就行。
如果做费用的话做成手续费么？
可以的可以这么做的