演示账套

Q

老师，收到专票已经入账，挂在待认证进项税额科目，然后我在综合服务平台上选勾选不抵扣，要怎么做账呢？

2023-07-07 05:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-07 05:38

您好，把待认证进项税额转到成本费用里面就行了

快账用户6278 追问 2023-07-07 05:48

那我直接挂在应交税费进项税，不挂在待认证进项税额了，然后我在综合服务平台选勾选不抵扣，这样可以吗？这样还需要做账不

齐红老师解答 2023-07-07 05:48

你不抵扣了，就得从进项税额里面转出来。

快账用户6278 追问 2023-07-07 05:50

那要怎么做才简单方便一点呢？

快账用户6278 追问 2023-07-07 05:51

我们是销售猪肉免税的

齐红老师解答 2023-07-07 05:51

你要是不抵扣的就直接价税合计做账，也就别体现在税费里面了

快账用户6278 追问 2023-07-07 05:54

价税合计做账，我还是要进服务平台去勾选嘛，选不抵扣勾选吗？

齐红老师解答 2023-07-07 05:55

对，你直接选不抵扣勾选就行

快账用户6278 追问 2023-07-07 05:56

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-07-07 05:57

不客气，帮忙给个五星好评，麻烦你了

快账用户6278 追问 2023-07-07 06:01

老师，还有个问题，我选不抵扣勾选了，报税时附表2不用填进去吧

齐红老师解答 2023-07-07 06:03

这个我没具体填表过，但是我觉得应该我不用填

快账用户6278 追问 2023-07-07 06:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-07-07 06:05

不客气，帮忙给个五星好评，麻烦你了

您好，把待认证进项税额转到成本费用里面就行了

2023-07-07

您好，这个是属于待认证的，因为你还没有勾选

2022-05-10

同学，你好不用，申报表填，进项税额转出

2022-05-04

您好，1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作

2021-01-12

您好没有收到纸质发票不要处理操作

2021-09-01

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