老师，刚接过来公司，之前也有一些流水账，那现在我建立账是直接7月开始把之前的一起放7月，还是从6月，把之前的放6月呢？我是7月开始上班的
你好！7月建账之前的做期初余额
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公司21年9月成立，到22年2月份一直是0申报，现在建账的话，该把之前所发生的业务怎么做呢？直接从3月份开始做账吗？把以前的都发生的一起做到现在吗？
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之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月
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老师，我们公司是从别的公司接手来的，对方公司之前也没账，我们从今年7月份接手过来，一直没启用账套，都是零报，现在启用账套我们该怎么做？之前那个公司从16年开始成立的，有流水，现在录期初也不好录，怎么办？
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老师，刚接过来公司，之前也有一些流水账，那现在我建立账是直接7月开始把之前的一起放7月，还是从6月，把之前的放6月呢？我是7月开始上班的
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老师，一开始没有会计没有建账，现在建账7月摊销房租，实际上老板垫付的房租是包含5月和6月，只是那时候〇申报了，没有建账。现在我开始做账从7月开始，还有把5-6月房租都做进去吗
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
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那么外账怎么考虑呢？新公司之前都是0申报
你好！二季度申报了吗？
还没有呢，我打算2季度还是0申报，老师觉得可以吗
你好！这样的话之间的要做到7月份
老师不明白您的意思
你好，二季度你零申报，之前的流水你只能做在七月份，不然你的期初余额你怎么结转过来？
您的意思是我外账内账一套账吗
你好！现在基本都是一套账了，两套账对会计是有风险的
可是新公司，怕老板不愿意缴税
那按您的意思，一套账得话，6月份就不能0，应该怎么操作
你好！那你需要先沟通好，你们是一套还是两套，你们业务都取得相关发票了吗？大额的都是通过公户转款吗？
这些都是问题，没有进项，公户目前还没有办理
你好！什么行业？都是私户付款吗？
帮餐饮行业搞供应链的那种
你好，这样的话就需要根据你们企业自身情况决定是否两套账了，
如果这样的话外账还可以零报二季度