老师，您好。我发现我去年12月少计提了2000元的工资，我去年12月记账，借：管理费用：15000，贷：应付职工薪酬：15000，今年一月实付工资时，借：应对职工薪酬：17000，贷：银行存款17000。我现在这2000元少计提的要如何记账呢？请老师指导。谢谢
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬
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你好：老师，我上个月的工资已经做了计提工资借：管理人员职工薪酬：19684.62元，贷：应付职工薪酬：19684.62元，我上月有人离职先发了一部钱，借：应付职工薪酬2096.39元，贷：银行存款2096.39元，但这个月有新增人发工资 金额为4800元，我现在实际发工资是不是借：应付职工薪酬22388.23元，贷：其他应付款员工社保1552.92元，贷：银行存款20835.31。
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老师，您好。我发现我去年12月少计提了2000元的工资，我去年12月记账，借：管理费用：15000，贷：应付职工薪酬：15000，今年一月实付工资时，借：应对职工薪酬：17000，贷：银行存款17000。我现在这2000元少计提的要如何记账呢？请老师指导。谢谢
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应付职工薪酬的金额是应发数对吧？ 去年计提工资少计提的分录： 补提2023年11-12月工资 借：生产成本—工资24901 销售费用—工资2000 管理费用—工资4466 研发支出—工资7504 贷：应付职工薪酬—职工工资38871 今年1月发放去年11-12月工资，收到银行代发工资回单分录： 借：应付职工薪酬—职工工资463439 贷：其他应收款—个人社保20351.64 贷：银行存款443087.36 以上两笔分录正误请老师指导告知
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老师12月多计提和发放了3元的工资，导致银行余额一直差3元，现在收到退款3元，怎么调账 之前做的会计分录是 计提时 借：管理费用 -工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款
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老师，去年11月工资多计提了5000，现在怎么冲 去年11月计提分录 借:管理费用-工资15000 贷:应付职工薪酬-工资15000 12月发工资时 借:应付职工薪酬-工资15000 贷:其它应付款-法人15000 现在要冲回5000元，分录怎么做 借:管理费用-工资5000红字 贷:其它应付款-法人5000红字 对不对呀，小企业会计准则
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老师，我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金，然后月底计提的时候应该怎么写分录啊。这个服务押金，入职满三个月，到时候次月算工资的时候会一起退回来，扣的时候分录怎么写啊，退的时候怎么写啊，
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请问用友的好会计财务软件是不是云端存储的，可以随意在其他电脑做账吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，不需要用到以前年度损益调整吗？
哦，你是企业会计准则做账吗？
对的，没错。
不用客气，工作愉快。
我们是企业会计准则做账要怎么处理呢？
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借利润分配未分配利润，贷，以前年度损益调整。
谢谢老师解答
不用客气，工作愉快。