老师，我2021年1月份有笔收入，贷方我将主营业务收入错记成了库存商品，现在税务自查后要补交企业所得税，我是需要改动2021年1月份报表，还是只需要在2021年12月份的报表里把收入加进去就可以了呢
你好； 是的；补做收入处理 ； 账上 补做 和申报表 修改的
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老师好，我们企业补了现金收入，需要更正申报在2021年12月份增值税申报表上面，需要补交增值税，附加税，印花税，企业所得税，那么我的账务与财务报表去年的需要变动吗？去年已经结账了
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老师，企业所得税的2021年10月-12月份的季报，营业成本（本年累计）那一栏，忘记将7月份所缴纳的企业所得税2千多元计算进去了，现在申报企业所得税年报，还能补上这个2千多的数额进去吗？谢谢老师。， 另，2021年的财务报表也要申报，这个遗漏的所得税也是可以补上填入吗？谢谢。
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老师请教下，之前有咨询您关于2021年12月份有开了份发票给客户漏登记入账，款是2022.1月收到的，您让我2022.1补分录 借银行存款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 我年度报表申报时要增加这笔漏记吧？在营业收入增加这笔钱是吗
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网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ？因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
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建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万，补交增值税和所得税，还有滞纳金，还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表，请问老师我的账务在什么时候处理，是反结账到2021年，还是在现在的月份账务处理，如何处理凭证。谢谢！
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老师，我运输有限公司在25年4月发生一笔业务，铺停车场路面费24380元，用公账付款。当时做分录，借应付账款，贷银行存款。当年己结账。现在是收到发票，查看应付账款有借六余额，现在我怎么做？
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申报表是修改哪个月的呢
你好 ；当月的申报表 来报哈 、2021.1月的
改了2021年1月的，那后面每个月的报表是不是都跟着要改呢
是的； 改这个月的；到时年报也得改下
你意思是说，改了1月的，后面2月到12月都得改，另外年报也要改
你好； 对的； 实际中一般改1月的申报表； 年报直接改就行了。 不用 逐月去改 ； 看你税务局允许这样不
好的，谢谢
不客气的； 帮到你就好