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老师你好，新手小白想请教下关于社保做账的事情。社保是当月计提缴纳一次做分录是不？补交的之前月份的，但是又只扣了部分款，要怎么做账呢？

2023-07-07 16:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-07 16:08

同学你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

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快账用户6001 追问 2023-07-07 16:38

老师，是补交的部分网银已经扣款了，但是我发工资时候又忘记了没有收回来，那我现在做凭证要怎么做呢？

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齐红老师 解答 2023-07-07 16:49

同学你好 那你挂其他应收款就可以 下个月再扣

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快账用户6001 追问 2023-07-07 17:03

噢噢噢好的

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快账用户6001 追问 2023-07-07 17:04

那我凭证要怎么做呢老师，数额是不是对不上呀

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齐红老师 解答 2023-07-07 17:19

同学你好 ｍｅｉｓｈｉ 下个月继续扣就可以 这个月没扣挂其他应收款就可以

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同学你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2023-07-07
同学你好 ，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2020-09-09
你好，滞纳金 借营业外支出 贷银行存款
2020-09-05
同学你好，如果11月已计提，12月未扣，则12月做账无需处理，在实际扣除时做就好了。
2021-01-06
同学你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2021-05-07
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