公司成立一直没有做账。第一季度没有做账暂估了管理费用进行了财务报表报送。本季度全部账务完善后。第一季度暂估的管理费用要如何进行操作？
您好 请问一季度的暂估费用取得发票了吗
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老师，我有个更棘手的问题，帮我看看可以吗？有个文化传媒企业，19年9月份的时候暂估了一笔费用，当时有收入，但是我没暂估成本，全部都暂估成费用了，成本为0，但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了，是小规模，手工账，她建议我回去把第四季度的报表改一下，做一张红字发票冲回那张暂估的费用，然后再做一张暂估的凭证，一部分做成成本，一部分做成费用，这个企业也是发票没全回来，需要做调增，您帮我分析一下这样做行不行？
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老师，因为前期第二季度的管理费用多入账了，不小心在第二季度的账务进行处理，而没有在第三季度调整，导致现在申报第三季度利润表时，本年累计数相差那笔多的费用，那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽？还是如实填列本期发生的，这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
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老师 我三季度做了暂估成本 做了一部分 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-暂估成本 另一部分是 借 管理费用-服务费 贷：应付账款-暂估成本 做两部分是因为如果都做主营业务成本的话 成本大于收入了 老师 您看我的想法有错吗 这样做可以吗 还是应该怎样做
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第一季度里。公司没有做账，我根据数据预填写了数据进行了财务报表报送填写。本季度把账务完善后。填报资产负债表时。自动提取了上次的数据为年初数。我是否可以在本次的财务报表里直接填写正确数据？上期数据要如何进行修改？
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公司成立一直没有做账。第一季度报税是暂估了管理费用。填报了数据。这个月我接手后。账务全部完善报送财务报表时发现有第一季度的这个数据是年初数。我是否可以按照正确的财务报表直接填写数据报送，前面的那个数据还需要如何处理？
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是社保款支出
没有发票
那就是不是暂估的 是实际发生的 不需要再处理啊
关键是我本月按着第二季度的财务报表填写数据，资产负债表未分配利润年初数和利润表中本年累计的数据和实际的财务报表里数据就不一致了。这种是否有影响？
您前面一直没有做账 现在开始做了？
他们公司成立到现在都没有做账。第一季度就按缴社保的金额填写了管理费用这块的数据。这个季度我接手。账务完善后填写财务报表呢才发现有期初这一笔数据。这个我财务报表要如何填写？
那您要把上个月的管理费用这块在利润表红冲后再填写
第一次遇到这种情况？要如何进行红冲？请老师指导一下？
填利润表的时候 比如上期您填了20 本期管理费用您做的 包含了上期的20 累计是50 本期发生额就只需要填30 然后累计就是50
那资产负债表的未分配利润里如何进行修改？
比如前面季度是20 本季度期末就是直接填50