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Q

你好，现在在电子税务系统里开电子发票，季度增值税申报，是不是直接申报就行了？

2023-07-08 14:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-08 14:56

这的全电发票不需要在抄税了，直接申报

快账用户7817 追问 2023-07-08 14:58

但是增值税申报系统自带的数字和我开的数字不一致呀？怎么处理？

齐红老师解答 2023-07-08 15:01

以前的开的有税款系统发票也要抄税的哈

快账用户7817 追问 2023-07-08 15:03

以前用税务UK，已经交到税局去了

齐红老师解答 2023-07-08 15:05

意思是说你以前开过UK没抄税，就会不一致。

快账用户7817 追问 2023-07-08 15:24

你好，这个我知道，请问老师，小规模公司附件一中第5栏全部含税收入这里，是不是如果季度超过45元，就填全部本季度开票含税金额？

齐红老师解答 2023-07-08 15:26

是季度超过30万就要全额交增值税

快账用户7817 追问 2023-07-08 15:27

请问老师，小规模公司附件一中第5栏全部含税收入这里，是不是如果季度超过30元，就填全部本季度开票含税金额吗？

齐红老师解答 2023-07-08 15:32

你好，增值税申报里面的收入都是不含税，收入不能填含税

这的全电发票不需要在抄税了，直接申报

2023-07-08

您好，不用每月清卡，季度报税的时候抄税清卡就可以了

2021-10-24

可以的，可以四季度进行调整的

2022-01-13

你好，是的，是这样做的呢

2021-02-04

同学你好，首先确定电子发票是不是冲红了。如果没有，自己手动填进去哈

2023-11-07

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