4月份做账的时候 借应交税费-增值税-进项税 借 管理费用 负数

老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
老师我8月是小规模纳税人,有一张480的税控盘维护费,当时做了管理费用,现在9月份我一般纳税人,我要把480抵扣了,请问我的凭证是不是直接去把8月那种票复印过来,还是不需要票,直接做分录去抵扣
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
金税盘的费用以及维护费用,假设3月份做账时我不知道能够抵扣进项。我直接做的管理费用,现在4月份了,我想把这个进项进行抵扣,请问会计分录怎么做?请帮我写出去3.4月份的出来!!!
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
老师,餐饮公司租赁合同签的是2年,装修了60万元,请问这个装修费按几年摊销。
年终奖多少不用钱现在是不是有政策
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗