演示账套

Q

老师您好个！公司二季度开了3个点专票29万元，增值税和附加税应交多少呢？

2023-07-09 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-09 10:23

就是开的专票上的税金交增值税,按增值税*6%交附加税费

快账用户1529 追问 2023-07-09 10:43

没有优惠吗？城建税选择啥政策呢？自动出来表格城建税是0两个附加税减半

齐红老师解答 2023-07-09 10:44

应该是城建税减半，附加税为0

快账用户1529 追问 2023-07-09 10:44

老师您好！自动出来表格是这

老师您好！自动出来表格是这

快账用户1529 追问 2023-07-09 10:45

城建税选择啥？

快账用户1529 追问 2023-07-09 10:46

老师我应该咋填这个表呢？

齐红老师解答 2023-07-09 10:52

选小微企业减半征收那个就行

快账用户1529 追问 2023-07-09 11:14

老师就这几个选那个呢？

老师就这几个选那个呢？

齐红老师解答 2023-07-09 11:21

这个就奇怪了哈。应该是财政部税务总局公告2022年第10号代码10049301 六税减半

快账用户1529 追问 2023-07-09 11:23

老师那我咋报呢

齐红老师解答 2023-07-09 11:35

你好，暂时不申报，等明天咨询12366处理哈

快账用户1529 追问 2023-07-09 11:48

那我等老师回复？

齐红老师解答 2023-07-09 12:05

你好，自行联系当地税局12366了哈，把情况说清楚就是了

就是开的专票上的税金交增值税,按增值税*6%交附加税费

2023-07-09

你好，如果是新政策的，如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过45万普票的免增值税

2021-04-19

您好，没有超过30W免增值税的，企业所得税按利润的5%的，附加税减半是按6%

2025-06-23

您好，那你就是按照10万乘以3个点了

2023-07-03

这个在季度末的时候处理就可以。

2022-04-07

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