发现以前年度的账做错了，付工程款时没有收到发票做了：借：销售费用-装修费 贷：银行存款，调账的话要怎么调？
借：预付账款 贷：利润分配-未分配利润
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以前年度的账：收到发票：借：管理费用 1000 贷：库存现金：1000 后来实际付款做了笔借：其他应付款：1000 贷：银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的，这个要怎么调账呢
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请问就是以前年度的会计做账做错了，计提费用时：借：销售费用 应交税费-应交增值税-待认证进项 贷：其他应付款，付款时又做了：借：销售费用 贷：银行存款，请问调账的会计分录应该怎么做？
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发现以前年度的账做错了，付工程款时没有收到发票做了：借：销售费用-装修费 贷：银行存款，调账的话要怎么调？
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1、收到政府补贴的装修款（补贴也还未收完，装修发票23年还有，然后23年也还在付装修款） 目前22年的账是这样做的，借：银行存款，贷：其他应付款，然后收到装修发票记：借：长期待摊费用，贷：应付账款，付装修费：借：应付账款，贷：银行存款，然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减，22年却没有分摊长期待摊费用，请问下接下来的账怎么做？？？装修发票还没来齐，22年和23年分别怎么摊销？ 2、另一家：还在装修，已收到政府补的装修款，但是已开销售发票了，这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账？
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去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款，今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用，按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证？
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之前是先收到发票已经挂了账：借：销售费用-装修费 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷：其他应付款
后面付款时他做了：借：销售费用-装修费 贷：银行存款
调账的时候可以做 借：销售费用-装修费（负数）借：其他应付款吗？
以前年度的是 借：其他应付款 贷：利润分配-未分配利润 本年的可以按你说的做
那贷：利润分配-未分配利润是正数是吧？
是的，就是贷方正数
这个可以用以前年度损益调整吗？
小企业会计准则可以不使用，以前年度损益调整