以前会计没有票把账全程计入开办费了现在有票怎么给他处理开办费科目怎么调账。把开办费怎么调账。3月份已经结转过顺意了

老师，想咨询一下。这个年度做工资申报。工资数是保险前还是保险后的实际发放金额？

老师，我们根据科目余额表25.4-6月分编制的资产负债表不平:原因是 （资产负债表的负债+所有者权益）比 资产多了6800元！！因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税（收入:1万，税100元）！！第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了！故4月做账时， 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入100元 贷应交税费-增值税 100元 借:应交税费-增值税 100元 贷:银行存款 这有啥问题吗

老师你好，公司为纳税人小规模纳税人，有总公司和分公司，总分公司合并到一起由总公司计提所得税申报。请问季末资产总额到底填总公司的资产还是填总分公司和金额

我们公司欠钱在打官司，对方把之前没有开给我们的发票，全部开给我们了，就单位成本票好多，现在账上的营业成本是收入的几倍，这种报上去有啥没

我们出差到分公司，分公司同事给我们预定的住的地方，他报销时，应该计入到哪个科目和二级？

中国居民企业甲公司为一家外商投资企业，其母公司乙公司为一家位于境外某国的外国企业 乙公司派遣1名外籍基层技术人员到甲公司兼职工作。该技术人员2022年2月1日首次来华，在中国境内无住所，2022年度在中国居住天数超过183天。2-12月间，每月境内甲公司向其发放工资6万元人民币，境外乙公司向其发放工资折合人民币3.5万元。每月境内工作天数与境外工作天数的比例为2:1。

老师，这道题中我有两个问题，第一个实际借款额为什么等于资金需求除以,(1-补偿性余额比例)，我的问题为什么是除以而不是，资金需求减去补偿性余额呢。第二个就是现金折扣得机会成本率大于其他借款实际年利率，为什么不选择现金折扣反而选择了最小的。这不是和书上得不符了吗。请老师帮我能更快更简单的理解一下，指导一下，谢谢老师了

老师，请问一下我公司一般纳税人，把公司的一辆车低价卖给了个人，二手车市场开的发票是2万，我们自己公司开票是18000，这样可以的吗，需要跟二手车市场的匹配吗

小规模纳税人，申报企业所得税时，利润总额本年累计是填利润表中营业利润这一栏的数据，还是利润总额这一栏的数据？

公司6月份才开始缴社医保，那么内账在6月份需要计提吗