你好;需要做账的; 借应交税费 -应交增值税贷银行存款 ; 营业外收入

老师好,我们公司享受了一般纳税人加计抵减10%的政策,12月份使用加计抵减额10236元抵减了增值税,12月底需要计提吗,1月缴纳增值税时会计分录如何做?谢谢!
老师你好,去年6月份我们有一笔加计抵减分录重复做了一笔,借:应交税金-应交增值税-进项税额10%加计抵减 9588 贷:营业外收入-税收优惠 9588。现在发现了这个错误,请问要如何处理?
老师你好,假如在税务申报系统中申报印花税时填写计税金额自动带出的应交金额:2000.00,减半征收实际应交金额为:1000.00,请问减免的那一半税金在财务软件中需要处理吗? 麻烦老师把处理的分录怎么写?
老师:我这边申报印花税按照正常税率出来税额是66元,但减免税额了一半(33元),现在应交税额是33元,请问这个减免的33元账务上要体现出来吗?还有报表上是否也要体现出来?如需要体现的话,应如何做分录及报表如何填写?
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
三级科目是减免税额是吗?
是的 就这样来考虑的 ; 这是你缴纳的时候做分录的
老师,那这个减免税额还需要结转到三级科目未交增值税中吗?
你好; 对的;结转到未交增值税借方去
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好