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老师好,我们公司享受了一般纳税人加计抵减10%的政策,12月份使用加计抵减额10236元抵减了增值税,12月底需要计提吗,1月缴纳增值税时会计分录如何做?谢谢!

2022-01-06 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 10:29

不用计提 借应交税费  贷银行存款  其他收益

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快账用户5756 追问 2022-01-06 10:31

老师,应交税费的明细还是应交增值税吗

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:32

应交税费的明细还是应交增值税

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相关问题讨论
不用计提 借应交税费  贷银行存款  其他收益
2022-01-06
你好,第一个分录是不是走反了?剩余的20万不允许抵扣了。借利润分配未分配利润20万 贷应交税费交增值税减免税款20万
2025-02-19
你好 可以的,上期没有抵减完,星期可以抵减
2024-04-01
您好 政策已经到期了 不能继续抵减了哈
2024-04-01
你好; 借应交税费 -未交增值税10; 贷银行存款9 ; 其他收益 1
2022-04-19
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