演示账套

Q

老师，我们公司现在半路建账，现在试算不平衡，这个差额要放到什么科目里

2023-07-10 15:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-10 15:18

您好，可以通过未分配利润调整

快账用户3958 追问 2023-07-10 15:19

那后期出现了付前期的账的话怎么处理

齐红老师解答 2023-07-10 15:20

所以你最好还是核对准确才行

快账用户3958 追问 2023-07-10 15:20

现在就是核对不清楚，所以只能后续满满调整

齐红老师解答 2023-07-10 15:21

那你只能通过我说的调整

快账用户3958 追问 2023-07-10 15:22

那就是后期出现付前期款怎么做调整

齐红老师解答 2023-07-10 15:24

那就只能进入到应付账款里面

快账用户3958 追问 2023-07-10 15:25

分录怎么写

齐红老师解答 2023-07-10 15:25

借，应付账款贷，银行存款

快账用户3958 追问 2023-07-10 15:27

那不是应付账款借方一直在增大

齐红老师解答 2023-07-10 15:28

对，这种的话，没有别的太好的办法

您好，可以通过未分配利润调整

2023-07-10

你好，你建站的时候，他上一个月的期末余额是平衡的吗？如果是的话，你直接录入他的期末余额就可以了，你不用管之前发生了什么业务。因为你可以不知道他这个进项是什么业务产生的。

2023-03-31

你好；试算不平检查下期初数据；一一核对下；才好判断；看是不是你录入建账的借贷方方向或者金额是不是录入错误了

2023-05-18

你好！就是差额计入到资产负债表的未分配利润，这样就平了

2023-05-25

你好差额记未分配利润

2022-02-23

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