5月开多了一张发票，6月才发现然后开了红字发票，要怎么做会计分录呢？5月没有做任何入账（因为是多开的没发现）。
月份正常确认收入。我6月份开红字发票，红冲收入。
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4月底开了一张发票，5月初发现发票错误开了红字发票后重开了正确的发票。请问4月开的发票现在5月需要做账吗？还是等6月的时候做那张正确的发票就行？
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我想问一下，就是我四月开了发票，做了凭证，5月发现开错了，然后重新开了发票，也红冲了之前的凭证，但是之前开的发票，我是6月开的红字发票，这个红字发票该怎么处理，要怎么做凭证
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5月开多了一张发票，6月才发现然后开了红字发票，要怎么做会计分录呢？5月没有做任何入账（因为是多开的没发现）。
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上个月银行已收款，发票也已开具，会计分录为:借银行存款，贷:主营业务收入，应交税费。次月发现发票开错了，开了一张负数，然后又开了一张蓝字发票，金额都是一样的，那么次月会计分录如何做？
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11月做了一笔收入并开了发票，，12月发现记账错误，进行了这笔红冲，只是未开红字发票，然后再做了一笔正确收入并开了发票。 我现在困惑的是没有开红字发票那个怎么处理？
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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在6月份做收入分录 然后在6月开红字做相反分录吗？
是的，这样处理对的是的。
但是有个问题 我不能退税 那红字分录的增值怎么做
你好 后面不开正确发票了吗
那红字分录的增值怎么做 原来一样的分录金额负数
确认收入 借：应收账款10 贷：主营业务收入9 应交税费1 红字 借：主营业务收入9 应交税费（这个不能退，要怎么做？） 贷：应收账款10
这个科目挂着就就可以 再开发票就抵了
我是多开了 不是开错了
所以红字可以冲收入和应收账款 但是税不能冲呢 税照样要交的
开了直接做负数的分路就行了。然后要是不退税就留着以后抵扣。