你好,可以的,汇算清缴的时候不允许抵扣的,因为没有发票。
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师老师,去年暂估的原材料4000吨✖️100元=40万原材料如果在今年汇算清缴发票没来怎么办?其实不是实际发生的业务,原材料也没到我单位,我就是虚增的原材料,现在发票确定不能来了,成本我也结转了4000吨原材料已经都耗用完了,我是否按40万调增应纳税所得额?
你好,老师,公司采购原材料时按进项发票入账的,有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账,所以我领用原材料时按主营业务收入,就是销项发票的不含税金额,领用可以么?做到后面的时候,应付账款超过了100万,销项票也开多了,我就只能暂估原材料了,我这样做对不对?
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
老师好,进的原材料2年了对方就是不给开发票怎么办,如果入账,借 原材料 贷 应付账款 所得税汇算时不能作为成本,要扣除吗
公司司机出去送货给的餐补可以不凭发票报销吗?未计入工资,如没有发票是不是要入工资
小微企业,批发零售业,制造业退增量留抵税,全量留抵税额的条件
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗