你好,可以的,同一个公司的往来可以对冲的。
老师,请问一下,我们公司跟股东公司有借款,我做到其他应付款-股东公司,但是跟股东公司还有其他业务往来,我不想跟借款混一起,请问其他的往来款还有其他科目可以计吗?
我分公司是交增值税在分公司所属地的,没有企业所得税的申报表是汇总到总公司来交的,分公司税管员还是要我交分公司财务报表过去,我想问一下,我都是非独立核算要交财务报表我现在只能把分公司按小规模公司来做账这个没关系吗,总分直接还没有涉及到内部往来科目
老师我想问一下,我总分公司之间的往来款,申报财务数据是汇总到一起的,那涉及到往来款科目其他应付款需要相减吗
老师我想问一下, 就是总分公司往来,分公司是非独立核算的,财务报表汇总到总公司财务报表去的,那涉及到的往来款科目其他应付款和银行存款,那我两张表相加的话,这个两个科目要咋处理
有笔业务,开具的关联企业的费用发票。 然后老板要报销备用金。财总说要走往来 其他应收款-老板,其他应付款—公司。一增一减。 我这边是一套账,需要什么原始凭证?这样合理吗
老师我们小规模纳税人,年销售额达到500万+了,这边税局通知转为一般,但是我们销售不稳定,可不可以去税局说明情况暂时不转为一般纳税人呢
老师请问,个人代开发票的完税凭证在哪里可以打印出来
老师,建筑工程的成本主管会计有哪些细节要做
股东缴存注册资本了,然后咱们做了这部分分录,借银行存款,贷实收资本,但是股东兜里少钱了怎么做分录
总分机构汇总缴纳企业所得税预缴,7.1的数怎么得来的?这个不是相当于研发费用吗,利润总额那里已经扣除过了吧?16行的数=17+22行吗?21和22行是怎么算的呢?
老师,我要添加办税员,然后这个我现在进入的界面是那个财务负责人,然后我添加了一个办税员,但是添加了之后,它显示说要扫这个二维码,我想问一下是这个二维码是要扫财务负责人的二维码,还是说要扫已添加了这个人员的确认二维码?
你好老师,我公司属于小规模购入了灶具8万桌椅6万这个怎么做折旧,望老师指点
您好,老师,请教一下,进项留抵过多,怎么处理!因为我们是设备租赁公司,购的设备一台就几十万,但出租收入每月就20万左右,几乎没月都留抵,这怎么处理
老师,小规模开配件发票,但是没有进账发票,风险大吗?
2025年小微企业评定标准
总分公司不是同一个公司
相当于我分公司借给总公司100元,总公司收到100元,分公司其他应付款总金额是100元,总公司其他应付款总金额是200元,我这个是200-100=100金额是吗
可以这样对冲,我说的就是这个意思。
好的,谢谢老师
不客气的,祝您。工作愉快。