Q
在税务UK上。查询企业上季度开票的总数。增值税普票。开了一个正数，开了一个负数。另外一个情况就是。增值税普票4月份开了一个。然后5月份给他冲红了。电子税务局上只提取了。第1个开了正数的数字。其余的都没有提取上是怎么回事？
2023-07-12 00:26
2023-07-12 00:28
你好同学，这个要联系一下12366电话，应该是税务局系统问题
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老师好，请问，公司小规模季报，某一季度增值税为负数，因为开了红冲发票，正数税额＜负数税额，该季度只开了普票，就算没有开负红冲发票，该季度正数金额是小于30万的，免征增值税。那么请问这个情况下，还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗，如果需要，请问分录是什么呢
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Q
请问老师，当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票，又新开了一张专票。我现在要申报增值税，电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报，还是需要在表里哪里再填负数数据？
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邹老师你好！9月份纸质版普票开错，本来应该作废确红冲了。导致这个月电子税务局上带出来的数字比金税盘统计资料上的数字大，刚好就是红冲的那一笔数字，这个怎么报税
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Q
老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过
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老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
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