家具公司，没有其他货币资金科目，银行对账单上有笔抖音电商平台提现，还有一笔商家商品卡返佣收入，怎么做账合适
借应收账款，贷主营业务收入，应交税费 提回来借银行 销售费用、服务费，贷应收账款 返佣的借银行存款，借销售费用负数。
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我公司是一家小规模公司，经营电商平台，该平台上商家自行负责商品采购，销售及发货，我司只提供商家与消费者的平台，我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了专用发票，我看了公司之前的账是，借银存，贷应收；借应收，贷收入，应交税费；没有结转成本这一步，导致交的税费都是全额的，那成本该如何确认呢？我现在会计分录该如何做？关于消费者在平台上消费，购物卡的金额是直接转到商家的，商家是否要开票，怎么开？
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我在一家直播公司上班，做账按营业执照-个体工商户做的。法人不算公司内部人员，营业执照对应的小店收入提现后从法人银行卡转到小店管理人员的银行卡，出纳先从管理这里要微信周转资金给同事报平时的零星费用。公司卖出去的货是外部卖货人的，我们先开收货凭证，一般10天左右就要用现金结账给卖货人。现金是管理人员从他银行卡取的现金，也会有个别卖货人也会需要银行卡直接转账。这个要怎么建账设科目好？
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家具公司，没有其他货币资金科目，银行对账单上有笔抖音电商平台提现，还有一笔商家商品卡返佣收入，怎么做账合适
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老师，公司有一个天猫店铺，收入的确认准则是货物的转移。公司店铺的其他货币资金是支付宝，费用科目：平台佣金和推广费。 店铺销售了 A 产品100单，销售单价是10元／单，每单 A 产品成本5元：当月审核订单且打包移交到顺丰快递100单：为实现这100单的销售，用银行存款充值了80元的推广费：当月收到90单对应的资金流水，天猫店铺平台每单自动扣2元的平台佣金剩余的资金公司出纳全部提现到银行账户，会计分录怎么做？
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全资子公司怎么给母公司开发票，都是小规模。合同内容：抖音本地服务合同，母公司拥有与抖音平台合作的服务商平台，林客系统，定时给绑定商家及我们服务商返佣金，子公司与母公司之间签订合作协议，母公司给子公司用这个平台，下设一个子账号，但是子账号所有绑定的商户结算的服务商佣金都会直接进入母公司的公户，母公司和子公司签了个协议，母公司控股35%，子公司控股65%，现在协议里说母公司按季度或按月支付给子公司流水提成，也就是绑在子公司上的商户产生的佣金，母公司按30%返给子公司，这种的子公司要给母公司开票吗？开什么票？还用再签合同吗？
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没有销售费用科目，返佣的做，销售费用就负了
你好，营业费用有这个吗？
只设置了管理费用和财务费用
那就做管理费用里面。
就这样做，没有票，报税就做无票收入，用收的钱/1.01*0.01算出税额
那不对，你收到的钱是不是已经扣除了平台使用费的，这个应该是没有扣除的。
不知道有没有扣除平台使用费，这家公司具体运营不清楚，就是每月寄票做账
你问一下的，这里应该是扣除了。
意思是应该把扣掉的平台使用费加上。再算应交税费？
是是的，是这么做的。