请问，之前付了石油费10万。中石油开票99990，做账差额就做在借营业外支出-开票尾差10 ，现在收到发票又开了这10元，调账是 借 预付账款 贷 营业外支出-开票尾差-10，这样对吗
可以的，可以这么做的。
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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？
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老师，请问我们之前预付了一笔工装费用10万，做的借预付贷银行支出，现在对方将全额专票开过来了20万，我们支付尾款10万，请问怎么入账呢？谢谢，可以做一一笔凭证上吗？谢谢
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老师，请问我们之前预付了一笔工装费用10万，做的借预付贷银存，现在对方将全额专票开过来了20万，我们支付尾款10万，我做了一笔凭证，借管理费用-劳保18万，应交税费2万，贷预付10万，银行存款10万，请问1.分录正确吗？2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢？是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗？还是其他？谢谢，请详解
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老师，我们公司有笔业务：设备发票全额（100%）开过来了，前期付了90%的款，挂帐10%，现支付尾款10%，但在付尾款中出现了质量问题，扣了质量扣款，差额付款，对方盖章同意扣款涵件，但不开负数发票，我司做账：调减固定资产原值，进项税额转出？我的提问时：这笔业务是这样做账吗？这么做账原始凭证依据合理吗（没有负数发票）？对应的调减资产原值，折扣要不要调？
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请问，去年做账转款10万，但是对方开票只开了99990，少开了10，做账计入营业外支出，现在收到这个公司开票，有加上了10，现在做账是直接冲销直接的营业外支出吗
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现在申报又出现这种情况，申报不起
调账是 借 预付账款 借 营业外支出-开票尾差-10，是不是不改做成负数
营业外支出里面的明细有没有其他，你把这个复数放到其他里面。
申报表里面没得 其他
那你随便填写一个明细，要不你申报不了。
啊，这样也行，那做账可以改成贷 营业外支出-开票尾差 10，不嘛
可以的，可以这么做。
报表里面填负数，就是通过不了，要怎么调整一下了
你好，那你先别做，你到时候有营业外支出在做 或者你把这个营业外支出改成管理费。
主要是现在转款中石油10万，收到发票开了100010，不把之前的做在营业外支出的转出来，怎么来平账了
放到管理费用不是吗？不平的可以不用做，你调整营业外支出的那个先不要做。
管理费用，二级科目怎么设置了
还是开票尾款或者其他里面。
这样后面做了，后面还要调整不了
然后后面可以不用调整的，不用动。
贷方管理费用，是用负数表示的嘛
借管理费用负数用这一个。