请问，之前付了石油费10万。中石油开票99990，做账差额就做在借营业外支出-开票尾差10 ，现在收到发票又开了这10元，调账是 借 预付账款 贷 营业外支出-开票尾差-10，这样对吗
可以的，可以这么做的。
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公司购买10万元的油卡，作为宣传费支出，买油卡时，分录.1借:预付账款 10万 贷:银行存款 10万 2.公司扫码给个人做宣传的时候 借:银行存款 9.4 贷:管理费用 宣传费 红字8.7 营业外收入 7 3.油卡消费后开票来后 借:管理费用——宣传费 8.7 应交税费——进项税 1.3 贷:预付账款 10 这样对吗？
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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？
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老师，请问我们之前预付了一笔工装费用10万，做的借预付贷银行支出，现在对方将全额专票开过来了20万，我们支付尾款10万，请问怎么入账呢？谢谢，可以做一一笔凭证上吗？谢谢
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请问，去年做账转款10万，但是对方开票只开了99990，少开了10，做账计入营业外支出，现在收到这个公司开票，有加上了10，现在做账是直接冲销直接的营业外支出吗
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粤公网安备 44030002003870号
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现在申报又出现这种情况，申报不起
调账是 借 预付账款 借 营业外支出-开票尾差-10，是不是不改做成负数
营业外支出里面的明细有没有其他，你把这个复数放到其他里面。
申报表里面没得 其他
那你随便填写一个明细，要不你申报不了。
啊，这样也行，那做账可以改成贷 营业外支出-开票尾差 10，不嘛
可以的，可以这么做。
报表里面填负数，就是通过不了，要怎么调整一下了
你好，那你先别做，你到时候有营业外支出在做 或者你把这个营业外支出改成管理费。
主要是现在转款中石油10万，收到发票开了100010，不把之前的做在营业外支出的转出来，怎么来平账了
放到管理费用不是吗？不平的可以不用做，你调整营业外支出的那个先不要做。
管理费用，二级科目怎么设置了
还是开票尾款或者其他里面。
这样后面做了，后面还要调整不了
然后后面可以不用调整的，不用动。
贷方管理费用，是用负数表示的嘛
借管理费用负数用这一个。