老师您好、本年税务局退回企业所得税1178.66，我从以前年度损益调整最终调入利润分配贷方，出报表时资产负债表有，损益表没有这个数，两个表差额就是1178.66，我该如何处理
你好； 是的； 你们 报表勾稽关系会有这个差异金额的
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老师你好！我有一个以前年度损益的2916.83的所得税，但结转时借未分配利润2916.83贷以前年度损益2916.83，结转本年利润时借本年利润30000贷利润分配30000，报表出来后我发现资产负债表的未分配利润今年就少了291683，那么这个这个调整是自己手动加上去吗？
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老师您好，请教个问题，汇算清缴企业所得税记入以前年度损益调整，这样资产负债表和利润表有差额，勾稽关系不成立，报税时能报得上吗？税局的报表上没有提现以前年度损益，他如何确定我的报表有没有问题呢
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请教老师： 收到汇算清缴企业所得退税， 借：银行存款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 结果单体报表：利润表六可分配利润累计数 小于 资产负债表未分配利润，差额就是退税额 合并报表时报错，请问怎么调？
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请问一下老师，关于汇算清缴后收到税局退回的企业所得税分录 借：银行存款 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 货：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 这样的 分录最终是影响到了资产负债表里的未分配利润，请问这个数要如何来调整呢?使资产负债表是平的。谢谢老师
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老师您好、本年税务局退回企业所得税1178.66，我从以前年度损益调整最终调入利润分配贷方，出报表时资产负债表有，损益表没有这个数，两个表差额就是1178.66，我该如何处理
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需要处理吗
你好；期初数据 是可以改的 （就看你 财务软件期初数据是否可以动 ）’
手动改吗
不改也可以吧
你好； 是的； 都可以的； 我们系统改不了； 都没有改的
改期初金额、资产也得改货币资金、损益改未分配利润
你好；对的； 要改动期初的
那就不改了，感谢老师耐心解答
你好； 对的； 希望能帮到你；满意请给予评价