请问老师，申报表这个提示是我哪里填错了，难道这个10万意思是要填“一，减税项目"吗，不是填在免税项目吗，我们这一期开了1%的10万普票，和3%的5万专票

不好意思，没听明白，那到底是填"一，减税项目"，还是填"二，免税项目"呢

这个十万是含税销售额，之前填的不含税，提示不对就填的含税的十万

哦，你不需要交税，哪个也不需要填写的。因为你的专票是3%的开的3%，按照3%没有减免普通发票的，在第十行里面填写也他也不需要交税。

我明白不交税，现在是系统有警示，这个不交税是属于减税项目还是免税项目呢，要根据这个警示修改，我已经作废原申报，现在要修改

我是湖北小规模纳税人，减免税明细表有减征免税不填不行，系统不给过的

你知道他为什么有预警吗？因为你账上是开的1%免税税额里面是3%的这个免税金额，税额不一样，所以它会提示你可以忽略。

请老师只根据第一张图片给予整改建议，谢谢

明白了警示的原因，那现在怎么消除呢

这个没法取消，你忽略提交了就行。

意思是这个十万应该填减税项目的里面吗，以确认企业是先享受了减税，然后免税可忽略这样吗

你好，季度30万普通发票，这里不要填写减免明细表啊。

不填减免税明细表的话，那总表里的免税销售额直接手填是过不了的

你好，截图你填写的看一下。

老师，我按照你说的没有填写减免税明细表，手动填写的10万，在总表里第10行小微企业免税销售额这里，提交后还是有这个提醒

这个10万，我只填写在总表这里，然后在19行本期免税额有一个3000自动生成，提交后还是有第一张一样的提示

忽略这个提示提交就可以。

请问老师，这个所得税提醒重要吗，明明资产和人员我都填了数据还有这个提示是怎么回事呢

啊，你看一下是正确的忽略就行。

请问这个是系统问题吗，系统没检测到数据吗，我初始化都没把数据清掉

不太清楚 看一下你的资产负债表，和你填写的这里面是不是一致的

好的，谢谢老师