老师，你好，2022年做2021年汇算清缴的时候需要补缴200多块钱的企业所得税，当时没有做分录，现在应该怎么做呢？

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• 老师，我12月用应收法人对冲暂估20万，打算明年汇缴调增这20万，这样做税务稽查风险大吗（感觉金额有点大）

• ERP多入材料50.88元，但是实际我们少付50.88元，那我们这边入账要调减材料入库吗

• 公司为一般纳人，年底可以计提税，还是1月交税时再做账，现在计提不准？

• 老师好，因为调账了，4季度的管理费用成负数了可以不

• 朴老师，工资个税，一般是实际发放工资次月申报缴纳个税，但是我公司是计提的次月申报缴纳个税如何调整，麻烦朴老师详细说下谢谢

• 公司经过招标更换车辆电池，合同付款分三批，头款百分之三十已经由财政补贴直接支付厂家，现在财政补贴无法到位，合同到期，厂家催款，商量一致，想由公司账户支付100万给厂家，但是具体账目应该怎么做呢？科目应该怎么写？

• 老师，项目上民工、和班组、包工头带来的人，可以在我们单位报销差旅费吗？

• 暂估入账并且结转成本了，后续收到发票冲暂估，暂估的金额大于实际金额，也结转多了，是不是多结转的也冲掉就行了

• 老师 员工租房开的发票是个人抬头，可以报销吗

• 请贾苹果老师回答谢谢！，其他人勿接，老师企业所得税申报表里面资产损失是什么意思啊!指哪些