请问下 我上个季度暂估了10200的成本 现在成本确定回不来了 想要红冲怎么红冲啊

老师 我之前做的暂估的分录是这样的 借 主营业务成本10200 贷 应付账款-暂估 如果直接红冲了 那主营业务成本就是负数了 合理吗

借：主营业务成本-10200 贷 应付账款-暂估-10200，这样没有问题，因为你前面多做了

那利润表体现出来的就是主营业务成本事负数 没关系吗老师

为什么是负数了，主营业务成本减少就可以，你们前面没有主营业务成本吗？

是的老师 前面没有主营业务成本

你前面不是暂估了吗？

这个月一正一负就平了呀

是这样子的 老师 暂估是我上个季度暂估得 这个季度红冲 因为票以后也回不来了 一正一负拉到了季度这 这个季度报表体现的就是成本那是负数

这样成本是负数可以吗

成本是负数，那就得要交税了

你们没有其他成本票，是吧

交税没关系 也没有其他成本票 老师 现在想明白成本是负数这样没关系吧 合理吗

可以的，这个没事的，税务局能看明白

好的好的 谢谢老师