老师，我想问问这个季度成本已经结转了，下个月需要红冲上个季度的成本，怎么做分录？

是这个月需要红冲。

因为当时做暂估成本了，现在没找到发票。

实际有业务吗？如果实际有的话，没有发票不用调整。

不是实际的成本，老师，咋做？

之前的分录不变，金额是负数，你之前怎么做的？借主营业务成本贷应付账款吗？ 是的话，借应付账款，借主营业务成本负数

主要是我之前已经做过利润结转了！

我是先要把利润做相反分录那？