老师，公司4月份成立的，5月才开的银行账户，工资实行下月发上月的（5月份发放4月的）；社保和公积金实行当月发放当月的，即5月缴纳了5月的社保和公积金、补缴了4月的社保和公积金。那么4月和5月都需要做什么账务处理？

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