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老师,我开专票时开的是36480.(打错了)实际应该开36100.到时打款时也是打过来36100.这个账我要怎么做呢?

2023-07-13 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 10:06

你好,那你这个发票还重新开吗?不重新开的话,差额放到营业外支出

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快账用户2272 追问 2023-07-13 10:08

不打算从新开了

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齐红老师 解答 2023-07-13 10:11

你差额放到营业外支出。

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相关问题讨论
你好,那你这个发票还重新开吗?不重新开的话,差额放到营业外支出
2023-07-13
您好,这个的话,是为啥会有这个差异啊请问
2024-08-04
你好,现在你三号应该还是空白的,然后你把它打印出来,四五号的正常可以开出来,然后开到六号的时候,你把这个空白发票作废就行。
2023-08-16
发票和合同对账上就行,分公司可以委托付款。
2023-10-27
你好,你是借银行存款,贷营业外收入。 借管理费用-工资等,贷应付职工薪酬等。
2025-10-09
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