老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢

以前年度22年-25年漏提折旧，补提折旧怎么补提呢？ 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整？

老师我今天去面了一个公司挺大的，现在是初创，老板说资金流水上千万，想找个财务总监不用做账，说账都在财务公司，说也不是不交税是合理节税，说比如我现在买了2辆100万的车，两年后30万卖点；再比如我做药柜卖给中间10个点，他再卖给物业公司2个点就是AB合同，那我怎么让中间人合规，让他个人去开票或者让他成立个体户开票，听起来老板好像说的也头头是道，但是我就不理解账交给财税公司能合规吗？工资确实比现在高，但是感觉云里雾里的，而且离家挺远的，特别犹豫要不要去，因为如果去就上了一个台阶，不去可能以后一直就是个核算会计。

老师，老板同时是两个公司的法人，是不是都需要报个税，我是公司的财务，公司的报税是外账在做，我上个月接回来一家，报增值税0申报，以为法人在另外一家公司的个税已经报过了，我就没有报，结果税务系统发通知说我3月未申报个税（公司没有业务和员工只有法人），叫我带上资料到税务局去办理，我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了？还是明天直接去税务局办理

山东分公司独立核算 ，只上社保，社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?

个体户工商年报截止日期是什么时候？

#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧？跟固定资产不一样，

3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢

老师我们是生产行业，比如料工费加起来一共是10000块钱，生产出来A产品50公斤，B产品是40公斤，B产品要次于A产品，这种情况该怎么成本核算？

我们承包的甲方的工程，甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工，是21.22.23.24年都有支付，但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了，让劳务公司写说明能平账吗？

请问郭老师，劳务派遣按2026年新规，工资和服务费要开一张发票，客户年底发一次工资，服务费是按月转给我们的，这个怎么开票呢？