老师，我是小规模纳税人做工程施工，现在营利16000元，我要暂估施工费，分录怎么做？
您好 借 工程施工 贷 应付账款-暂估应付账款
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老师，工程建筑上年项目没结束，当时是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，然后结转成本借主营业务成本，贷工程施工-暂估。现在票来了，怎么做调整不影响今年的利润，求分录。谢谢！
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师：小规模企业，去年12月暂估成本55万，做，借：工程施工 55万，贷：应付账款－暂估 55万，月末结转：借：主营业务成本 55万 贷：工程施工 55万 现汇算前已取暂估部分发票35万，要怎么调整？
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老师，我是小规模纳税人做工程施工，现在营利16000元，我要暂估施工费，分录怎么做？
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老师，公司是小规模纳税人，工程施工企业，这个月营利，我要做暂估，借：工程施工一合同成本，贷应付账款一某某公司，结着结转成本借主营业务成本，贷工程施工一合同成本这样对？
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老师，我想咨询一个问题，有一个单位，他6月底的时候暂估了20万的制造费用，然后七八九十，11，12月份陆续的过来，这些个票本应该是嗯以前就能来，后来得催，然后这个单位打算办理注销，那我原来暂估的制造费用，这个票后续来了之后，我的会计分录该怎么做？
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老师，我们是小规模属于二级子公司，集团A是 一级公司，100%控股我们，2024年归属于母公司的所有者净利润，就是我们2024年的净利润本年累计数值吗？
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老师，有几份发票用于免税项目，但是我勾选了，现在我也已经进项转出了，请教⬇️转出的分录怎么做
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计提坏账准备，属于信用减值损失对吗？ 审计后信用减值损失发生额，正数20万。 为什么A105000纳税调整调整明细表第33行，资产减值准备金账载金额要填负数20万。调增金额0，调减金额20万
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老师 成本卡到93% 可以不啊 这个我的利润总额按照92%结转是247306.88 需要缴纳好多税款呢
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业务招待费的专用发票进项能抵扣吗？
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老师你好 法人换了电话号码 是不是要到工商局那里变更了 才能到税务局里变更？
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公司出售旧设备来的发票需要交印花税吗？
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老师，公司没有计提专项储备，发生安保费时，我们直接记管理费用安保费，现在有个软件，软件需要记到，安保费，还得形成固定资产，分录怎么记，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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老师只做这步？要不要做结转成本？
要的 借 主营业务成本 贷 工程施工
老师，暂时先做这两步再做本年利润结转，冲回时要做本年利润结转？
请问您是软件做账么
金碟K1S软件
那系统会自动结转到本年利润 不需要您自己做分录啊
好的谢谢！
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