老师，我是小规模纳税人做工程施工，现在营利16000元，我要暂估施工费，分录怎么做？
您好 借 工程施工 贷 应付账款-暂估应付账款
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老师，工程建筑上年项目没结束，当时是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，然后结转成本借主营业务成本，贷工程施工-暂估。现在票来了，怎么做调整不影响今年的利润，求分录。谢谢！
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师：小规模企业，去年12月暂估成本55万，做，借：工程施工 55万，贷：应付账款－暂估 55万，月末结转：借：主营业务成本 55万 贷：工程施工 55万 现汇算前已取暂估部分发票35万，要怎么调整？
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老师，我是小规模纳税人做工程施工，现在营利16000元，我要暂估施工费，分录怎么做？
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老师，公司是小规模纳税人，工程施工企业，这个月营利，我要做暂估，借：工程施工一合同成本，贷应付账款一某某公司，结着结转成本借主营业务成本，贷工程施工一合同成本这样对？
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老师！手册核销什么意思？
粤公网安备 44030002003870号
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老师只做这步？要不要做结转成本？
要的 借 主营业务成本 贷 工程施工
老师，暂时先做这两步再做本年利润结转，冲回时要做本年利润结转？
请问您是软件做账么
金碟K1S软件
那系统会自动结转到本年利润 不需要您自己做分录啊
好的谢谢！
不客气哈 欢迎有疑问继续提问