同学你好 这个需要一笔一笔的都补录
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
老师,我才到新的公司,我翻看之前会计的记账凭证,有一个会计是全部没有增值税发票,按收据和材料商给的自制凭证入账,有一个会计做的两本账,一本是有正规发票的,对外报税的,一本是没有发票,钱是老板老婆的私人账户付款,两种记账方法应该都是不正规的。我来以后。老板说很多材料商和工人都不愿意给发票,因为开发票要多交钱,老师你说这种情况我怎么做账呀?
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师 我们老板让把17-19年的会计凭证补录在账上,原因是之前代理记账公司做的,我们接手后前面的明细账看不到只能看凭证,查数据不方便,这个补录你说正常吗
老师,您好,我们之前的账一直是委外的,到月初会跟代理记账对接票据,但当时初衷是想着自己公司再做一套账,就只给了对应的发票过去,相关的单据,支付记录,自己留下了,现在这些单据单独留在了公司,没有按整套账形成凭证,请问这些能自行处理吗?我们下个月就会把外账接回来了
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?
老师好,建筑公司给甲方开的发票,甲方不付款而是用房子和车抵工程款,改怎么做会计分录呢?
您好,请教一下长沙公司怎么申报社保和缴纳社保
老师,双倍余额递减法前两年不考虑残值对吧老师
老师,请问下小规模纳税人1%普票的金额是填写到免税销售额这一栏吗?
这补录进去不成现在的账了嘛,有必要补录吗,人家之前代理记账公司都入过账了
入过账了就不用再做了
但现在我们的账上看不到明细,这个要怎么和老师解释呢
他们没给你明细账吗
有科目余额表
这个要有明细表 因为要查明细
那我这个补录的话怎么补录好些呀,是单独建账吗
不是 在之前的账里补做