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小规模增值税本月有开1%发票,有开免税怎么填报,在申报时候填报那些表,哪几列?

2023-07-13 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 14:51

不是季度不超三十万然后普票免税吗?

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快账用户2317 追问 2023-07-13 14:52

是的,是问怎么在电子税务局里面申报填列

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齐红老师 解答 2023-07-13 14:58

同学你好 填写对应税率栏

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快账用户2317 追问 2023-07-13 14:59

报表填报流程图请上传一下,我知道怎么填来问你们干嘛

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:06

同学你好 填写第十栏小微企业免税那里

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不是季度不超三十万然后普票免税吗?
2023-07-13
这个专票有没有开1% 普通发票不需要填写减免表,不是免税发票不需要填写免税项目,只需要1%专票不含税销售额*2%填写减免表减免栏次2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”主表填写2行等于1行,普通发票1%填写10栏,
2020-10-12
您好,这个的话,就是属于小微企业免税销售额,这个地方就行
2023-10-21
同学,你好,这个不开票也要缴税,不超三十万,直接填写10行
2021-01-11
填写在小微企业免税栏
2023-10-20
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