Q
老师，请问一下在23年补缴21年和22年的所得税应该怎么来做分录呢？
2023-07-13 15:52
2023-07-13 15:53
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时： 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
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老师，23年补回了21年和22年的成本票，怎呢来做分录呢？
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这三笔分录都是写在2023年吗？
有滞纳金应该怎么来写呢？
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滞纳金是做直接借：营业外支出，贷：银行存款吗？滞纳金要不要也写进以前年度损益调整分录
你好，是的，不用。直接做到今年。
老师，请问一下收到普票上面写的开票内容是“金融服务”企业贷款，我公司是购买方，这发票是我公司去贷款的意思是吗？
你好，是对方给你提供的服务，并不一定就是贷款。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的人。