老师，请问一下我公司是销售砂石的公司，税务局查到有销无进，在23年的时候补开了21年和22年的发票，这些发票应该怎么来做分录呢？能讲的详细一点吗？谢谢
你好，你当时在2021年也没有做这个购进的分录吗
-
Q
老师您好，我们是制造型公司现在需要计算一种产品的销售价格，我应该从哪些方面来考虑销售定价呢？会计分录怎么做，月末的时候有在产品和完工产品，这些我该怎么做分录，麻烦老师尽可能的详细讲解，谢谢！
-
Q
我们公司用的一个平台，一年年费是7999，然后23年要涨价，公司就在12月提前续费了，正常应该到23年3月续费的，我在22年12月的分录是 借预付，贷银存。然后1月发票回来了，有进项税，正常我应该借销售费用；进项，贷预付的，但是这部分年费还没到使用的时候，我应该怎么做分录呀
-
Q
请问老师，以前不懂，税务局查到，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，税务局说你没有东西进来，你还开票出去，怀疑虚开的，叫我把少的进项补上，有的单位叫我全部重新转公账，有的叫我税钱转私，这个分录分别应该是什么样的？以前没有过入库的。 请问老师，有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证，然后去年我开出了销项发票，这个跨年的应该怎么做分录呢？ 请问老师，以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来，这个分录是什么呢？ 不太懂，请老师帮忙解答一下，谢谢！
-
Q
老师，你好请问一下公司是销售砂石的，22年的成本是在23年补回了成本票，应该怎么来做分录呢？分录是做在23年吗？
-
Q
老师，请问一下我公司是销售砂石的公司，税务局查到有销无进，在23年的时候补开了21年和22年的发票，这些发票应该怎么来做分录呢？能讲的详细一点吗？谢谢
热门问答 更多>
-
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
-
老师好 这里的财政拨款，我有点不是很明白，是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体，他们在收到的时候不用作为财政补贴处理，相应的这些所对应产生的支出不能税前列支，但要相应做台账管理，是这意思吗？ 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入，是为什么？
-
老师，你好，请问我公司采购了一批货物，因为没有付款，所以对方没有开发票过来，但是货物已经在我仓库了，我公司现有销售了这批货物，但是不知道进项发票是怎么开的，我现在要开给客户，在新增货物信息的过程中，应该怎么分类呢？
-
@董孝彬老师你好，帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的，5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
-
为什么现值指数要1+？因为现值指数大于1吗？不是1082.72/2300吗？
-
老师好 我想问这里一次性收取租金，老师课上举例是不是写错了？在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗？或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了：可对上述已确认的收入，“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗？为什么老师课上只写确认1万，我觉得这里有问题，麻烦老师帮忙看看。
-
老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备，那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度？
-
老师不是在l和h之间不做调整吗，现在刚刚好是最高点啊
-
老师你好，我想问一下这个题目里面的退还土地出让金，契税能不能退啊，买了两个不一样的真题试卷，一个能退，一个不能退，
-
老师您好，非货币市场模式，请帮我举个例子
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
21年是有做购进的，22年是做的暂估
你好，你如果当时是有做分路，直接把发票贴进去，或者先红字冲减，重新做凭证。
我不能直接在23年做吗？21年的购入是272万，我的发票上是242万
你好，我说的就是在现在更正呢。在二三年更正。
那我是直接把272万全部冲掉了吗？然后做借库存商品 贷库存现金？
你好，你这个272也是库存现金付的吗？
是的，直接冲了之后做借库存商品242，贷库存现金吗？
如果272也是库存现金，那么你现在242也可以做库存现金。
好的，老师请问一下就是砂石是直接就运到现场的，公司并没有仓库，这样的话也是运用库存商品科目来做账吗？
你好是的，科目还是一样的。
那摘要的话是直接写补回21年的成本票吗？
你好，是的，就是这样子写。
老师，请问一下23年补回了22年的成本发票，那我22年工商年审的时候也是填这个发票上的数据来做成本吗？
你好是的，就是这样子做。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。