小规模劳务派遣公司做账务处理时会出现主营业务收入与票面有误差，这个怎么处理

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• 新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢

• 老师，给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗？

• 朴老师，员工本月离职，社保本月已经买了，社保本月减员吗？

• 请问7-12月份需要申报平台收入，申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗

• 老师好，2020年11月收到专项财政资金，有结余，满五年到2025.12月要结转对吧？做分录：借递延收益 贷其他收益对吗？

• 借：主营业务成本100 贷：库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么

• 老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。

• 单位卖使用过的二手车，增值税怎么算

• 现在我有2个问题比较纠结：1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的，这样不好核对账，咨询快账软件老师，回复快账软件，科目管理里有没有共同科目，也没有内部往来这个科目，现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目，资产负债表又不取值；分公司与总公司是独立核算，分公司对公的收付走的总是基本户（总公司代分公司收款，代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款）；问题2，分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税（销项税额/进项税额），分公司无法独立交税，应交税费一直趴在分公司的，我又把销项进项改到内部往来-总公司（销项/进项）了，这样改后，账套里又看不到增值税了，所有很纠结，请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

• 老师，我们领导让把一笔收款做到25年5月去，是我们的工程款，那报表就不对了吧，怎么规避这个事