老师您好，是新开公司，只招了1个人 比如说：月工资10000元（当月工资，下月发放） 单位承担社保2666元，个人承担1050元 公积金单位承担500元，个人承担500元， 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢？怎么写计提的分录呢？
你好，这个1万是应发工资，包含个人负担的社保公积金个税是吗？
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当月工资（10000元 单位承担保险公积金2000 个人承担保险1000）实发工资7000元 分录怎么做，申报工会经费计税依据是7000还是10000
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老师您好，是新开公司，只招了1个人 比如说：月工资10000元（当月工资，下月发放） 单位承担社保2666元，个人承担1050元 公积金单位承担500元，个人承担500元， 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢？怎么写计提的分录呢？
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课堂练习甲公司2023年8月的应发工资200000元（其中：生产工人工资100000元、车间管理人员工资50000元、企业行政管理人员工资50000元），社保单位承担部分30000元，个人承担部分12000元，公积金单位承担部分10000元，个人承担部分10000元，发放时扣回职工欠款2000元，代扣个税1000元。（1）编制计提工资的会计分录（2）编制计提单位社保、公积金的会计分录（3）编制发放工资的会计分录（4）编制上交社保、公积金的分录（5）编制缴纳代扣个人所得税的会计分录
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老师您好，是新开公司，公司要给一个合伙人缴纳社保， 月初打入账户5000 单位承担社保2666元，个人承担1050元 公积金单位承担500元，个人承担500元， 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢？怎么写计提的分录呢？
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老师您好，是新开公司，公司要给一个合伙人缴纳社保， 月初打入账户5000 单位承担社保2666元，个人承担1050元 公积金单位承担500元，个人承担500元， 个税是118.5元 (老师社保公积金个税都是次月缴纳) 当月月底要怎么做账呢？怎么写计提的分录呢？
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未分配利润投资的账务处理
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老师好，请问：8月份做了商品销售，也结转了成本，实际这个商品并未入库记账，10月才办理付款记账是，冲减8月成本，又重新结转的成本，这个记账处理方式，在年审过程中，会提出怎么样的修改调整方式？谢谢
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老师，请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产，这笔分录需要在账面做调整吗，是不是不需要体现在账面里呢
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老师，我快账软件不好使了，登录不上去了
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开发公司付的挖机转运，土方款这个没有发票，怎么开票啊，是个人的
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企业支付给劳务公司劳务费，劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
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我司属于纯外贸企业，现出口一批货物，跟外商客户成交方式是FOB； 采购时，跟供应商签订的采购合同是含运的，即供应商负责将该货物送至指定起运港，运费也有供应商承担， 这样国内段陆运发票我司无法取得，供应商无法单独给我们开具陆运发票，只能跟货物发票混合起来开总价，这样影响退税吗？
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老师我们给有个公司多开了几千块的发票，一直挂账这个要怎么处理啊！这个钱收不到的是多开的
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之前的会计在24年的汇算清缴做了退税，现在S那边打电话来了，意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了，我这个怎么补
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老师你好！不含税收入是38.5万元，是9个点的税率要交三个点的增值税，目前呢，我就用一个点交增值税，两个点预缴的税款来抵扣7700元，老师我是怎样计算进项税额？然后怎样写分录？勇老师指导一下
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是的老师，包含了的
借管理费用工资1万， 贷应付职工薪酬工资1万， 借应付职工薪酬工资1万， 贷其他应收款个人负担的社保1050， 其他应收款个人负担的公积金500， 应交税费个税118.5 银行存款 借管理费用社保2666 贷应付职工薪酬社保 借管理费用公积金500 贷应付职工薪酬公积金500 借应付职工薪酬社保2666 应付职工薪酬公积金500， 其他应收款个人负担的社保1050， 其他应收款个人负担的公积金500， 贷银行存款
老师这是，计提吗
第一个是计提工资，第二个是发放工资，第三个是计提社保，第四个是计提公积金。第五个是支付社保公积金。
老师，比如说7月工资8月发放，7月底我要计提，怎么写哪些会计分录
借管理费用工资1万， 贷应付职工薪酬工资1万， 借管理费用社保2666 贷应付职工薪酬社保 借管理费用公积金500 贷应付职工薪酬公积金500
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，基本户的剩余款项结息，我应该怎么写分录
借银行存款，借财务费用，利息收入负数。