老师您好，是新开公司，公司要给一个合伙人缴纳社保， 月初打入账户5000 单位承担社保2666元，个人承担1050元 公积金单位承担500元，个人承担500元， 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢？怎么写计提的分录呢？
您好！收钱 借，银行存款 贷，实收资本等5000 交社保 借，管理费用2666 其他应收款-个人部分1050 贷，银行存款 公积金 借，管理费用500 其他应收款-个人部分500 贷，银行存款 发工资 借，应付职工薪酬 贷，其他应收款-个人社保/个人公积金 银行存款 应交税费-应交个人所得税118.5 贷，银行存款
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老师，举个例子 ，员工缴纳社保：员工工资3000元，公司承担社保500元，个人承担100元，实发工资2900元+公司承担的社保500元，等于这个人公司一共话费3400元，个人社保实际不是公司承担的，这个内账分录要怎么做（外账我知道怎么做，但是内账不知道怎么写分录）
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老师，我们公司有一名员工甲8月份离职了，但是他要求公司帮她代缴9月份的公积金，他的公积金个人承担部分500，公司承担部分500，他在9月份的时候打到公司账上1000块钱。公积金明细表上有他的公积金明细，公积金明细表中个人承担部分的公积金总额是17800，公司承担的公积金总额是17800元；工资表中个人承担的公积金总额是17300。银行存款缴纳的社保总额是35600元，老师，请问9月份公积金计提、缴纳和工资计提的分录分别怎么写
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老师好，目前有A公司和B公司两家单位，C员工属于B家单位的，但是工资和社保都是从A公司代发的，现在出现了这么个情况，A公司代扣工资表上代扣的公积金是1800元，但是公积金明细表上写的是个人承担1800、单位承担1800，单位承担1800由个人承担，怎么做账务处理呢？
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老师您好，是新开公司，只招了1个人 比如说：月工资10000元（当月工资，下月发放） 单位承担社保2666元，个人承担1050元 公积金单位承担500元，个人承担500元， 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢？怎么写计提的分录呢？
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老师您好，是新开公司，公司要给一个合伙人缴纳社保， 月初打入账户5000 单位承担社保2666元，个人承担1050元 公积金单位承担500元，个人承担500元， 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢？怎么写计提的分录呢？
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老师，计提呢？
老师上月社保公积金个税，下月缴纳，怎么写呢
您好！计提社保 借，成本费用 贷，应付职工薪酬-社保 公积金同理 然后缴纳时就是最开始那个分录了