演示账套

你好，五月份属期有三张发票误勾选为不抵扣，现已跨期，如何恢复抵扣？

2023-07-14 13:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-14 13:07

您好同学，跨期了，就没办法再改了，除非在那个保税期内还来得及改的。祝您生活愉快开心，

快账用户3787 追问 2023-07-14 13:08

去所属税务局也没办法办理吗？那后期这三张发票怎么处理呢，又该如何做账？

齐红老师解答 2023-07-14 13:09

你好，这个三张发票我们正常做账。而且去大厅的话，他也修改不了了，因为已经过了那个报税期了。就可以把它看成一张普通发票来做账就行了，就不用再体现税额，了。

快账用户3787 追问 2023-07-14 13:14

除了当普票，没有其他的方法了吗？当普票和当专票差了多少钱？三张发票一共30万

齐红老师解答 2023-07-14 13:14

你好，咱确实已经选择了不抵扣了，而且过了所属期了，他是不允许的，，今天下午可以侧面的问一下当地的大厅，给大厅打个电话。再确认一下哈。祝您生活愉快，

您好同学，跨期了，就没办法再改了，除非在那个保税期内还来得及改的。祝您生活愉快开心，

2023-07-14

同学你好，在申报表中自动获取数据没有进项发票的。退税勾选后，就不能抵扣了，抵扣勾选后，就不能退税了。

2022-09-12

如果 9 月份取得的费用专用发票中有不准备在 9 月份抵扣的发票，那么在 9 月份申报增值税报表时不需要勾选该张发票。也就是说你只勾选准备在 9 月份抵扣的 3 张发票即可，另外 1 张准备放在 10 月份抵扣的发票不需要在 9 月份进行勾选

2024-10-24

同学你好，是因为有相同金额的发票所以勾选错了吗？如果有的话，这个不需要重新申报的，再勾选时把那张勾对了就可以。

2023-12-20

你的所属期都是四月份了。

2022-04-19

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