您好？我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了，计提的时候是其他应付款，这个更正的分录怎么做呀
你好，他两个直接对冲就可以的。
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你好老师，我分不清计提时候的社保和公积金，一般什么时候缴纳，缴纳时候的分录总是弄混，什么时候用其他应付款公积金，什么时候用其他应收款公积金
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你好，收到账款的时候暂时未开票挂在其他应付款，现在退款了，请问怎么做分录呢？
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你好，收到账款的时候暂时未开票挂在其他应付款，借：银行存款 贷：其他应付款，现在退款了，请问怎么做分录呢？
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老师您好，请问一下，社保费计提和缴纳自己计提工资和发放工资的时候这个分录怎么做才是正确的，挂在其他应收款吗谢谢老师细说
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您好？我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了，计提的时候是其他应付款，这个更正的分录怎么做呀
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借其他应付款，贷其他应收款。
可是其他应收款怎么贷方金额是负数还比之前多了
你好，之前的其他应收款在哪个余额里面，不是在借方吗？你缴纳的时候不是借其他应收款贷银行存款？
他是年初余额就是负两千多，我是不是把去年的调整过来就行了
借其他应收款，贷其他应付款。
我刚才看了一下明细账是去年3月和4月少扣个人部分，分录写成借其他应收款 贷库存现金
这样是对的吗
这个是你们支付出去的，你扣除的话少扣了，你下一个月发工资再扣除不就行了。