您好？我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了，计提的时候是其他应付款，这个更正的分录怎么做呀
你好，他两个直接对冲就可以的。
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老师您好，请问一下，社保费计提和缴纳自己计提工资和发放工资的时候这个分录怎么做才是正确的，挂在其他应收款吗谢谢老师细说
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企业要交的社保，公积金。个人要交的社保公积金，计提跟缴纳的时候怎么做分录。什么时候要用到其他应付款
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您好？我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了，计提的时候是其他应付款，这个更正的分录怎么做呀
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请问我记账的时候有个科目记错了 其他应付款计入了其他应收款 我下个月调账更改的时候能直接 借：其他应收款 贷：其他应付款吗 就不去全部红字更正所有的凭证
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老师，计提工资的时候没有计提法人的工资，但是缴纳社保的时候公司承担了公司部分法人社保部分，个人部分法人通过其他应收款法人来入账了，请问下月发放工资的时候，其他应收款个人社保部分应不应该含法人承担部分的其他应收款呢471.99元
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粤公网安备 44030002003870号
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借其他应付款，贷其他应收款。
可是其他应收款怎么贷方金额是负数还比之前多了
你好，之前的其他应收款在哪个余额里面，不是在借方吗？你缴纳的时候不是借其他应收款贷银行存款？
他是年初余额就是负两千多，我是不是把去年的调整过来就行了
借其他应收款，贷其他应付款。
我刚才看了一下明细账是去年3月和4月少扣个人部分，分录写成借其他应收款 贷库存现金
这样是对的吗
这个是你们支付出去的，你扣除的话少扣了，你下一个月发工资再扣除不就行了。