Q
您好？我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了，计提的时候是其他应付款，这个更正的分录怎么做呀
2023-07-14 14:23
2023-07-14 14:25
你好，他两个直接对冲就可以的。
相关资讯
热门问答 更多>
-
土地增值税怎么计算公式
-
企业从宏达公司购入AB两种材料A材料计划成本为¥32,000B材料交完成本为¥44,000，用计划成本法核算A材料买价¥30,000增值税额3900B材料买价¥40,000，增值税额5200材料羽毛企业尚未入库，尚未支付货款承接上题，次日材料验收入库，并以银行存款支付，写出分录
-
公司收到知识产权补助，怎么做账 需要做台账吗，这笔款到时怎么支出，怎么进行专款专用，怎么区分
-
今天8点多开了一张20万的专票，会不会被税务预警啊，我查了一下小红书说不能在晚上8：00以后开票
-
购买的货款，后面不买了，后面冲红发票怎么处理，购买时分录借预付账款，贷银行存款，
-
跨境电商企业采购取得普票，能抵扣税点吗，还是直接按价税合计算采购成本
-
A公司将所持B公司股权转让给C公司，对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时，是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据，按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
-
购买了一笔材料款，然后分两笔款转账的而且还不是一个账户，怎么做账？
-
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费？
-
小规模 老师请问一下，无票收入填税务申报的时候，是实际到账的金额申报吗？这个金额是含税的还是不含税收入呢
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
借其他应付款，贷其他应收款。
可是其他应收款怎么贷方金额是负数还比之前多了
你好，之前的其他应收款在哪个余额里面，不是在借方吗？你缴纳的时候不是借其他应收款贷银行存款？
他是年初余额就是负两千多，我是不是把去年的调整过来就行了
借其他应收款，贷其他应付款。
我刚才看了一下明细账是去年3月和4月少扣个人部分，分录写成借其他应收款 贷库存现金
这样是对的吗
这个是你们支付出去的，你扣除的话少扣了，你下一个月发工资再扣除不就行了。