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您好？我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了，计提的时候是其他应付款，这个更正的分录怎么做呀
2023-07-14 14:23
2023-07-14 14:25
你好，他两个直接对冲就可以的。
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借其他应付款，贷其他应收款。
可是其他应收款怎么贷方金额是负数还比之前多了
你好，之前的其他应收款在哪个余额里面，不是在借方吗？你缴纳的时候不是借其他应收款贷银行存款？
他是年初余额就是负两千多，我是不是把去年的调整过来就行了
借其他应收款，贷其他应付款。
我刚才看了一下明细账是去年3月和4月少扣个人部分，分录写成借其他应收款 贷库存现金
这样是对的吗
这个是你们支付出去的，你扣除的话少扣了，你下一个月发工资再扣除不就行了。