请问我记账的时候有个科目记错了 其他应付款计入了其他应收款 我下个月调账更改的时候能直接 借：其他应收款 贷：其他应付款吗 就不去全部红字更正所有的凭证
同学你好，根据我多年的实务经验，最好是先把错误的凭证全部冲销，然后再写一笔正确的，方便以后查找对账。
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老师，这个有什么区别呢，一个是借：其他应付款。另一个：借：应收账款。我翻之前的帐，如果卖给单位的，就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的，就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个，其他应付款是不是因为之前是对个人，所以这里开票的时候就借方：冲减：其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗？还是有其他的可能。
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问一下，和公司员工挂了往来，一个是借款，走的其他应付款，一个是备用金，走的其他应收款，报销费用的时候我走的备用金，平时大额的我就写的借款还款摘要，问一下能不能只用一个科目，直接都有其他应付款？
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而是请教一个问题哈，就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷：其他应收款个人保险，银行存款。 等到交保险的时候，是借应付职工薪酬，其他应收款-个人保险 贷：其他应付款 我就是没大理解，就是发工资的时候把个人部分扣出来，交保险的时候再把个人部分付出去，就是借贷就平了是吧？ 其他应收款不应该是借加贷减吗？ 为什么他发工资扣这一部分？他是在贷方交保险的时候，这个其他应收款在借方呢？
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您好？我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了，计提的时候是其他应付款，这个更正的分录怎么做呀
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请问我记账的时候有个科目记错了 其他应付款计入了其他应收款 我下个月调账更改的时候能直接 借：其他应收款 贷：其他应付款吗 就不去全部红字更正所有的凭证
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粤公网安备 44030002003870号
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那我上面本来就有红字冲销的分录 我改怎么在再冲销更正呢
把记错的和冲销错的都冲掉，然后再做一笔正确的。
就是老师我这个红色部分该怎么冲
同学你好，这是财务软件里面的凭证吗？
是的老师
财务软件应该有冲销按钮，直接找到相应凭证点冲销按钮即可。
看到了 谢谢老师
不客气同学，祝你工作顺利。