演示账套

Q

老师，企业与企业之间的借款需要视同销售申报增值税，这个具体申报怎么申报的，做账的话怎么做

2023-07-14 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-14 15:08

你好；是；会涉及利息部分的报税的

快账用户9724 追问 2023-07-14 15:20

这个利息报税是怎么操作的

齐红老师解答 2023-07-14 15:22

你好；按照同期贷款利率计算利息来报增值税；按6%报

快账用户9724 追问 2023-07-14 15:32

老师，申报表是填写在哪里呢

齐红老师解答 2023-07-14 15:33

你好；在6%部分的；服务栏次去报、无票收入

快账用户9724 追问 2023-07-14 15:39

那做账的话怎么做呢，需要什么凭证

齐红老师解答 2023-07-14 15:42

你好；借应收利息贷其他业务收入；应交税费-应交增值税；做一个情况说明在做附件的

快账用户9724 追问 2023-07-14 15:42

这个还需要借款合同的吧

齐红老师解答 2023-07-14 15:43

你好；需要的；对的哈

你好；是；会涉及利息部分的报税的

2023-07-14

收到利息的一方应将利息收入计入“其他业务收入”或“财务费用”科目。利息收入需视具体情况是否需缴纳增值税，一般贷款服务需缴增值税。若未申报，今年内可向税务机关申请更正申报，补缴税款并可能需支付滞纳金。具体操作建议咨询专业会计或税务顾问。

2024-09-23

你好；是的；这个要视同销售服务的；到时按照同期银行贷款利率来计算利息来交纳。一般是按月

2021-12-14

你好视同销售处理。借（管理费用）贷其他业务收入应交税费-应交增值税按6%报税

2021-08-12

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-12-27

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