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我们是个人独资企业,这个月开了专票50万,红冲了上个月普票30万,我要如何填写增值税申报表

2023-07-14 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 16:37

在附表1专票填50万,普票销售额栏填-30万

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快账用户5251 追问 2023-07-14 16:41

提示不能填负数

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齐红老师 解答 2023-07-14 16:47

那就只有去税务大厅申报了

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在附表1专票填50万,普票销售额栏填-30万
2023-07-14
你好 一样的发票吗 9万 填写
2023-11-25
你好您就把后面开票这个正常填表。然后你多交的是负数,它自动就抵了,你看一下一般就这样了。
2024-04-10
你好,专票在第一行和第二行里面填写,然后1%的专票减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额,实际抵扣金额,这个就是用专票不含税的1%的销售额乘以2% 普通发票的在第十行里面填写,按照1万来填写。
2023-07-03
也就是你的专票出现了负数是吗 在1.2栏填写负数 10栏填写的普票的 你这个得去税务局申报
2020-10-18
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