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老师好，我公司是一般纳税人，10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲，红冲了之后没有再补开票，但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万，然后未开具发票填正30万？
2023-12-13 10:55
2023-12-13 10:56
是的，是的，是这么做的。
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老师一般人11月份开出30万专票，12月份把30万又冲红了，12月份只开了30万冲红票，没开任何票，那12月份的主营业务收入就是-30万了，请问这样可以吗，报税时填主表-30万能申报吗
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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老师好，我公司是一般纳税人在9月10月分别开出专票。在11月月头时得知对方是小规模，然后就把9月10月的发票红冲了。但是由于某些原因暂时不知道能不能在11月内能否把普票补开给对方。然后我想问的是：10月的增值税公司是还未申报的。那么已经红冲9月10月的专票金额要在10月的增值税申报期内填写未开票收入吗？还是只填写10月的？还是说不用填写呢？如果在11月15号前能把普票补开给对方是不是就不用填写未开票收入了？
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老师好，我公司是一般纳税人，10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲，红冲了之后没有再补开票，但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万，然后未开具发票填正30万？
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请问11月红冲了一张9月的发票并开了红字发票，9月那张发票交的增值税和所得税可以退吗？如果不可以退，红字发票日期是11月的，可以合计到11月中吗，比如红冲9月的10万，并开了红字发票-10万，11月开票40万，11月算税费时，按照40-10=30万，还是只能40万？谢谢老师
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谢谢老师，那么假如12月老板通知把这30万补开的话那么1月我申报12月增值税的是时候是不是要在未开具发票那么填写负数30万，然后销售额那里填30万？这样不会重复交税吧？
是的，这个不会重复的，到时候开了发票你再红冲无票收入。