老师好，想咨询一下，在一季度更正申报时把免税销售额更正为1%申报，税局让把免税的发票冲红，重新开具1%的普票，于第二季度时已按税局意思操作，报第二季度时，就把重新开具的冲红发票+重开的金额没有申报，现在税局给出的提示为增值税消费税申报比对不符，已暂停赋额且不可开具增值税发票，请问应该如何处理
你好，这需要和你们主管税务局沟通一下，后台给你解决解锁
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师你好，小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票，1月份开具增值税负数免税发票，1月份又开具增值税专用发票3%的，负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的，这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报，本季度申报增值税是按照实际来填写的，请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊？
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老师好，我在2023年一月份在税务局代开了3%的增值税专用发票不含税销售额50521.15（税款开票时就交了），二月份把这3%的代开的增值专用发票做了冲红，给客户重开了1%的增值税专用发票，普票不含税金额是1138.61，1%专票不含税金额是165716.93，申报第一季度报表总是出现黄色的框，有的老师说税额不可以出现负数，让我把销售额调增，但调增也不行呀，详情看图片，
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老师你好，小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表，并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ，现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元，请问这应该怎么办？
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小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元，并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元，冲减了，2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元，在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样，去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表（更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的），2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税，现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致（相差这1227141.3元），请问这个应该怎么办？
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远大公司准备上马一项某工业项目，固定资产投资120万元，流动资金投资36万元。建设期为2年，流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧，期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元，以后每年递增3万元；流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。老师第一题还没发
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